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Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGER COSTA MIRON	Exportar os Dados

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 PARA O GOL PLACAS IQW 8536 E 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 PARA O CELTA ANJ 7175.	188,00	752,00
2.00	- PNEUS 175/70/13 PARA O CELTA ANJ 7175.	148,00	296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 PARA O GOL PLACAS IQW 8536 E 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 PARA O CELTA ANJ 7175. - PNEUS 175/70/13 PARA O CELTA ANJ 7175.	1.048,00
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.CONFORME NF-e N° 1.763, DE 09/12/2015.		1.048,00
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2016 ROGER COSTA MIRON - 11863			1.048,00
TOTAL		1.048,00	1.048,00	1.048,00
SALDO A PAGAR				0,00