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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8037	Data de lançamento:	02/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GABRIELA FINIZIA JAHN(REF.RECESSO 10/2016)............	0,00	421,67
1.00	-MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016)..........	0,00	759,00
1.00	-RUTIELI FERNANDES(REF.BOLSA AUX.10/2016).....................	0,00	759,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GABRIELA FINIZIA JAHN(REF.RECESSO 10/2016)............ -MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... -RUTIELI FERNANDES(REF.BOLSA AUX.10/2016).....................	1.939,67
02/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.939,67
09/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.939,67
TOTAL		1.939,67	1.939,67	1.939,67
SALDO A PAGAR				0,00