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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	804	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FINALIDADE:TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............................. -ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO Nº0539 EM 01/06/2015)...................	32,00	64,00
1.00	-ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO N] 0556 EM 12/06/2015)...................	32,00	32,00
1.00	-ÓLEO 20W50 (AUTORIZAÇÃO Nº0570 EM 16/06/2015)...................	32,00	32,00
5.00	-ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO Nº0578 EM 17/06/2015)...................	32,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	FINALIDADE:TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............................. -ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO Nº0539 EM 01/06/2015)................... -ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO N] 0556 EM 12/06/2015)................... -ÓLEO 20W50 (AUTORIZAÇÃO Nº0570 EM 16/06/2015)................... -ÓLEO 10W40 (AUTORIZAÇÃO Nº0578 EM 17/06/2015)...................	288,00
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.CONFORME NF-e N° 248, DE 21/08/2015.		288,00
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			288,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00