Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822 E IOW 0413 , MICROS IRE8146,ISB 7372,ISZ8217,ISK 8214,IRA3082 E ÔNIBUS IUV 5323 POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IOW 0413
GUIA PORTA DO MEIO
255,00
255,00
1.00
JUNTA INTERMEDIÁRIA CAIXA
8,00
8,00
1.00
EMBRIAGEM
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822 E IOW 0413 , MICROS IRE8146,ISB 7372,ISZ8217,ISK 8214,IRA3082 E ÔNIBUS IUV 5323 POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IOW 0413
GUIA PORTA DO MEIO JUNTA INTERMEDIÁRIA CAIXA EMBRIAGEM
883,00
07/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
883,00
07/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2016
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
883,00
TOTAL
883,00
883,00
883,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
