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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8056	Data de lançamento:	05/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -383,55 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.597,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -383,55 LITROS DE GASOLINA......	1.597,98
08/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		1.597,98
23/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8056/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.597,98
TOTAL		1.597,98	1.597,98	1.597,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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