Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA 29/11/2015 E RETORNO 11/12/2015, ONDE O SERVIDOR ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS REALIZARÁ CURSO DE EQUITAÇÃO PARA EQUOTERAPIA NOS DIAS 30/11/2015 A 11/12/2015, NA SEDE DA ANDE BRASIL, LOCALIZADA EM BRASILIA-DF.
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2.398,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA 29/11/2015 E RETORNO 11/12/2015, ONDE O SERVIDOR ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS REALIZARÁ CURSO DE EQUITAÇÃO PARA EQUOTERAPIA NOS DIAS 30/11/2015 A 11/12/2015, NA SEDE DA ANDE BRASIL, LOCALIZADA EM BRASILIA-DF.
2.398,95
11/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
2.398,95
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
2.398,95
TOTAL
2.398,95
2.398,95
2.398,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
