Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA REPOSIÇÃO DE UMA CONTACTORA CW 2510 PARA SER UTILIZADO NA CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO....................
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO PARA REPOSIÇÃO DE UMA CONTACTORA CW 2510 PARA SER UTILIZADO NA CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO....................
200,00
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.CONFORME NF-e N° 8.756.795, DE 19/08/2015.
200,00
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 811/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
