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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8118	Data de lançamento:	07/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175 DA SEC.MUN.DA FAZENDA,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -82,06 LITROS DE GASOLINA.......	0,00	344,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175 DA SEC.MUN.DA FAZENDA,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -82,06 LITROS DE GASOLINA.......	344,65
08/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.		344,65
12/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			344,65
TOTAL		344,65	344,65	344,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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