Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA COBERTURA E CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TUBOS DE SILICONE
15,00
135,00
10.00
- PARAFUSOS C/BUCHA 6MM
0,20
2,00
1.00
- BROCA 6MM
6,00
6,00
1.00
- BROCA 6MM COM VIDEA
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA COBERTURA E CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TUBOS DE SILICONE - PARAFUSOS C/BUCHA 6MM - BROCA 6MM - BROCA 6MM COM VIDEA
149,00
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.CONFORME NF- e N° 8.989.206, DE 14/09/2015.
149,00
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
