Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8124 |
Data de lançamento: |
08/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL REF.A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.VANISE STUM FARIAS CPF Nº019.374.850-99, INSS Nº207.74363.40-6 RG Nº2101952618,CONFORME RPA Nº001 DE 08/12/2016.................... -EMPENHO Nº8028/2016............ |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2016 |
INSS PATRONAL REF.A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.VANISE STUM FARIAS CPF Nº019.374.850-99, INSS Nº207.74363.40-6 RG Nº2101952618,CONFORME RPA Nº001 DE 08/12/2016.................... -EMPENHO Nº8028/2016............ |
220,00 |
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| 08/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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220,00 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO, PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS. |
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-220,00 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO DO EMPENHO,PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. |
-220,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
