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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8125	Data de lançamento:	08/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822 E IOW 0413, IRE 8146,ISB 7372,ISZ 8217,ISK 8214,IRA 3082, E ÔNIBUS IUV 5323 POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IPO 9822 INTERRUPTOR RADIADOR E VENTULINHA	100,00	100,00
2.00	ÔNIBUS IKK 1657 LÂMPADA H4	20,00	40,00
1.00	FAROLETE	55,00	55,00
1.00	RELÉ AUXILIAR	35,00	35,00
2.00	BUCHA LIMPADOR PARABRISA	33,00	66,00
6.00	LÂMPADA 1034	4,00	24,00
2.00	MICRO ISK 8214 PALHETA	70,00	140,00
1.00	MICRO IRE 8146 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	65,00	65,00
1.00	LÂMPADA H4	20,00	20,00
2.00	ÔNIBUS IUV 5323 RELÉ AUXILIAR 24 V	35,00	70,00
1.00	PALHETA PARABRISA	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822 E IOW 0413, IRE 8146,ISB 7372,ISZ 8217,ISK 8214,IRA 3082, E ÔNIBUS IUV 5323 POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IPO 9822 INTERRUPTOR RADIADOR E VENTULINHA ÔNIBUS IKK 1657 LÂMPADA H4 FAROLETE RELÉ AUXILIAR BUCHA LIMPADOR PARABRISA LÂMPADA 1034 MICRO ISK 8214 PALHETA MICRO IRE 8146 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO LÂMPADA H4 ÔNIBUS IUV 5323 RELÉ AUXILIAR 24 V PALHETA PARABRISA	755,00
28/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		755,00
28/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2016 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282			755,00
TOTAL		755,00	755,00	755,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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