3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 4 ETAPAS,REALIZADO NA DATA DE 11 E 12/08/2016,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ (OBS:LIMITE DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS CONFORME PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015)............. -CAFÉ DA MANHÃ(CCF128747 EM 11/08/2016)................
0,00
6,93
1.00
-ALMOÇO(CCF:005929 NO DIA 11/08/2016)......................
0,00
21,90
1.00
-JANTAR(CCF:104144 NO DIA 11/08/2016)......................
0,00
21,70
1.00
-DESPESA TÁXI(RECIBO Nº504295 PMPA-EPTC NO DIA 11/08/2016).....
0,00
12,00
1.00
-ALMOÇO(CCF:053501 NO DIA 12/08/2016)......................
-HOSPEDÁGEM(NFS-e nº2016/5418 EMITIDA EM 12/08/2016 REF.01 DIÁRIA CNPJ 92.788.447/0001-95)..
0,00
65,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2016
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 4 ETAPAS,REALIZADO NA DATA DE 11 E 12/08/2016,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ (OBS:LIMITE DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS CONFORME PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015)............. -CAFÉ DA MANHÃ(CCF128747 EM 11/08/2016)...................... -ALMOÇO(CCF:005929 NO DIA 11/08/2016)...................... -JANTAR(CCF:104144 NO DIA 11/08/2016)...................... -DESPESA TÁXI(RECIBO Nº504295 PMPA-EPTC NO DIA 11/08/2016)..... -ALMOÇO(CCF:053501 NO DIA 12/08/2016)...................... -DESPESA TÁXI(RECIBO PMPA-EPTC Nº698930)........................ -HOSPEDÁGEM(NFS-e nº2016/5418 EMITIDA EM 12/08/2016 REF.01 DIÁRIA CNPJ 92.788.447/0001-95)..
164,71
09/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme Nota Fiscal Nº CCF/128747; CCF/005929; CCF/104144; REC/504295; CCF/053501; REC/698930; NFE/20165418;
164,71
20/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2016
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA - 7415
164,71
TOTAL
164,71
164,71
164,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
