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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8135	Data de lançamento:	09/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO REF. DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2016, COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA CUMPRIR AGENDA (MINISTÉRIOS EDUCAÇÃO E SAÚDE, CAMARA DOS DEPUTADOS), CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 073/2016.	900,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2016	EMPENHO REF. DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2016, COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA CUMPRIR AGENDA (MINISTÉRIOS EDUCAÇÃO E SAÚDE, CAMARA DOS DEPUTADOS), CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 073/2016.	2.250,00
09/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		2.250,00
09/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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