Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,O QUAL SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 31/07/2015, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1072/2015........................
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100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,O QUAL SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 31/07/2015, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1072/2015........................
100,00
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
100,00
31/12/2021
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO.
-100,00
31/12/2021
MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021.
-100,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
