3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DO RADIADOR E CONDESADOR DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TRAVESSA INF DO RADIADOR.....
670,00
670,00
1.00
- MATERIAL DE LIMPEZA...........
15,00
15,00
1.00
- RELÉ DO ELETROVENTILADOR......
80,00
80,00
2.00
- BORRACHA SUPORTE RADIADOR.....
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DO RADIADOR E CONDESADOR DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TRAVESSA INF DO RADIADOR..... - MATERIAL DE LIMPEZA........... - RELÉ DO ELETROVENTILADOR...... - BORRACHA SUPORTE RADIADOR.....
905,00
20/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
905,00
20/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
905,00
TOTAL
905,00
905,00
905,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
