Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CORREIA DO COMANDO............
60,00
60,00
1.00
- CORREIA DO ALTERNADOR.........
55,00
55,00
1.00
- FILTRO DE AR..................
75,00
75,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO................
35,00
35,00
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
30,00
30,00
1.00
- FILTRO DE AR CONDICIONADO.....
35,00
35,00
1.00
- ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO...
115,00
115,00
1.00
- POLIA DOS ACESSÓRIOS..........
85,00
85,00
1.00
- MATERIAL DE LIMPEZA...........
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CORREIA DO COMANDO............ - CORREIA DO ALTERNADOR......... - FILTRO DE AR.................. - FILTRO DE ÓLEO................ - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - FILTRO DE AR CONDICIONADO..... - ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO... - POLIA DOS ACESSÓRIOS.......... - MATERIAL DE LIMPEZA...........
510,00
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
510,00
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8159/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
