Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE PARA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFÊRENCIA DO SETOR DA AGRICULTURA
CANALETA ADESIVADA BARRA 2 MT CADA
12,00
72,00
2.00
TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA
9,50
19,00
4.00
CAIXA SISTEMA X
3,50
14,00
2.00
TAMPA CEGA SISTEMA X
2,10
4,20
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
3,60
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE PARA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFÊRENCIA DO SETOR DA AGRICULTURA
CANALETA ADESIVADA BARRA 2 MT CADA TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA CAIXA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
112,80
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
112,80
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
112,80
TOTAL
112,80
112,80
112,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
