Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COBERTURA DA GUARITA NA VILA C.ALTA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - TELHAS DE CIMENTO AMIANTO 2,44M X 0,50M X 4MM..............
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COBERTURA DA GUARITA NA VILA C.ALTA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - TELHAS DE CIMENTO AMIANTO 2,44M X 0,50M X 4MM..............
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04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF- e N° 576, DE 14/08/2015.
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31/12/2021
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO.
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31/12/2021
MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
