Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8197 |
Data de lançamento: |
13/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE GÁS P13 PARA O CRAS, CRCA ,CONSELHO TUTELAR PARA SEREM UTILIZADOS ATÉ O FECHAMENTO DO ANO. |
62,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE GÁS P13 PARA O CRAS, CRCA ,CONSELHO TUTELAR PARA SEREM UTILIZADOS ATÉ O FECHAMENTO DO ANO. |
434,00 |
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| 19/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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434,00 |
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| 20/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393 |
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434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
