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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8198	Data de lançamento:	13/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -484,32 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)................	0,00	1.988,02
1.00	-137,40 LITROS DE GASOLINA( VW/GOL IRX-6838).................	0,00	577,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -484,32 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)................ -137,40 LITROS DE GASOLINA( VW/GOL IRX-6838).................	2.565,07
13/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		2.565,07
19/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.565,07
TOTAL		2.565,07	2.565,07	2.565,07
SALDO A PAGAR				0,00