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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8199	Data de lançamento:	13/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -303,14 LITROS DE DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)........................	0,00	962,43
1.00	-655,29 LITROS DE DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)........................	0,00	2.127,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -303,14 LITROS DE DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)........................ -655,29 LITROS DE DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)........................	3.090,26
13/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.090,26
19/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8199/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.090,26
TOTAL		3.090,26	3.090,26	3.090,26
SALDO A PAGAR				0,00