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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -57,80L DE GASOLINA(VEÍCULO FIESTA ILL-1250).................	0,00	224,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -57,80L DE GASOLINA(VEÍCULO FIESTA ILL-1250).................	224,27
05/01/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		224,27
18/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			224,27
TOTAL		224,27	224,27	224,27
SALDO A PAGAR				0,00