Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO9822 E IOW0413.......................... KOMBI IOW0413.................... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................
550,00
550,00
1.00
KOMBI IOW0413.................... - TIRAR E RECOLOCAR EMBUCHAMENTO E TROCAR BUCHA...................
160,00
160,00
1.00
- SOLDA E PLEINAR CABEÇOTE.......
350,00
350,00
1.00
- SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CABEÇOTE.........................
350,00
350,00
1.00
- SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2016
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO9822 E IOW0413.......................... KOMBI IOW0413.................... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................ KOMBI IOW0413.................... - TIRAR E RECOLOCAR EMBUCHAMENTO E TROCAR BUCHA................... - SOLDA E PLEINAR CABEÇOTE....... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CABEÇOTE......................... - SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................
1.760,00
13/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.760,00
13/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2016
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
1.760,00
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.