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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8201 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO9822 E IOW0413.......................... KOMBI IOW0413.................... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................ 550,00 550,00
1.00 KOMBI IOW0413.................... - TIRAR E RECOLOCAR EMBUCHAMENTO E TROCAR BUCHA................... 160,00 160,00
1.00 - SOLDA E PLEINAR CABEÇOTE....... 350,00 350,00
1.00 - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CABEÇOTE......................... 350,00 350,00
1.00 - SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................ 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO9822 E IOW0413.......................... KOMBI IOW0413.................... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................ KOMBI IOW0413.................... - TIRAR E RECOLOCAR EMBUCHAMENTO E TROCAR BUCHA................... - SOLDA E PLEINAR CABEÇOTE....... - SERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR CABEÇOTE......................... - SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR CAIXA, ABRIR DIFERENCIAL E TROCAR PEÇAS............................ 1.760,00
13/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.760,00
13/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2016 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.