3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE PARA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERÊNCIA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR
CANALETA ADESIVADA(BARRA 2 MT CADA)
12,00
60,00
3.00
TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA
9,50
28,50
5.00
CAIXA SISTEMA X
3,50
17,50
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X
2,10
2,10
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
3,60
3,60
30.00
CABO DE REDE 8 PARES CAT 5 E AZUL(METRO)
1,95
58,50
4.00
FIO 2X2.5 DUPLO BRANCO(METRO)
3,05
12,20
10.00
CONECTOR RJ 45 PARA CABO CAT5 E 8 PARES
0,85
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE PARA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERÊNCIA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR
CANALETA ADESIVADA(BARRA 2 MT CADA) TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA CAIXA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11 CABO DE REDE 8 PARES CAT 5 E AZUL(METRO) FIO 2X2.5 DUPLO BRANCO(METRO) CONECTOR RJ 45 PARA CABO CAT5 E 8 PARES
190,90
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
190,90
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8202/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
190,90
TOTAL
190,90
190,90
190,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
