Nome do Credor: ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8206
Data de lançamento:
14/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - ROLO DE BORRACHA..............
176,70
353,40
1.00
- TERMOMETRO DIGITAL............
201,10
201,10
1.00
- DENSIMETRO....................
222,30
222,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - ROLO DE BORRACHA.............. - TERMOMETRO DIGITAL............ - DENSIMETRO....................
776,80
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA(PREFEITO)RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA.
776,80
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8206/2016
ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP - 12170
776,80
TOTAL
776,80
776,80
776,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
