EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - TALÕES RECEITUÁRIO AZUL - CONTROLADO.......................
9,40
564,00
500.00
- ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47CM.
1,96
980,00
3000.00
- FOLHAS REQUISIÇÃO DE EXAMES...
0,18
540,00
3000.00
- FICHAS VISITA DOMICILIAR......
0,26
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - TALÕES RECEITUÁRIO AZUL - CONTROLADO....................... - ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47CM. - FOLHAS REQUISIÇÃO DE EXAMES... - FICHAS VISITA DOMICILIAR......
2.864,00
23/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.864,00
26/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8208/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
2.864,00
TOTAL
2.864,00
2.864,00
2.864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
