Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BARRA DE TUBO PVC DE 25MM SOLDÁVEL.........................
16,00
480,00
30.00
- COLA 75MG.....................
6,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BARRA DE TUBO PVC DE 25MM SOLDÁVEL......................... - COLA 75MG.....................
660,00
20/12/2016
MOTIVO: SRTA.KATIUSE MATTE VICENTE,SOLICITOU ANULAÇÃO PARCIAL,POIS O PRODUTO COLA 75GR FOI EMPENHADO A MAIS QUE O NECESSÁRIO.
-162,00
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
498,00
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8212/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
498,00
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
