Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - REDUÇÃO DE PVC,DE 25/20MM SOLDÁVEL.........................
0,70
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - REDUÇÃO DE PVC,DE 25/20MM SOLDÁVEL.........................
17,50
20/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
17,50
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
17,50
TOTAL
17,50
17,50
17,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
