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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8214	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS 30 LED COM BATERIA RECARREGÁVEL.....	47,80	764,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS 30 LED COM BATERIA RECARREGÁVEL.....	764,80
26/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		764,80
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8214/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			764,80
TOTAL		764,80	764,80	764,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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