Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.70
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EMERGENCIAIS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN.SIEGFRIED HEUSER... - CABO PP 2X2,5MM²..............
2,00
31,40
8.00
- REATORES 400W.................
168,50
1.348,00
1.00
- TAMPA CEGA....................
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EMERGENCIAIS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN.SIEGFRIED HEUSER... - CABO PP 2X2,5MM².............. - REATORES 400W................. - TAMPA CEGA....................
1.381,40
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.381,40
26/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2016
HENRIQUE HERMES KELLERMANN - 11212
1.381,40
30/12/2016
devolução banco
-1.381,40
23/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2016
HENRIQUE HERMES KELLERMANN - 11212
1.381,40
TOTAL
1.381,40
1.381,40
1.381,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
