Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O ALMOXARIFADO E SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 100.000 CÓPIAS.CONFORME CONTRATO N° 090/2015......................
0,00
1.820,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O ALMOXARIFADO E SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 100.000 CÓPIAS.CONFORME CONTRATO N° 090/2015......................
1.820,79
15/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.CONFORME NFS-e N° 205, DE 13/10/2015.
1.613,34
15/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.CONFORME NFS-e N° 204, DE 13/10/2015
207,45
09/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2016
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023
1.820,79
TOTAL
1.820,79
1.820,79
1.820,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
