Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8221 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓLEO
SPIN IUT 9996 |
28,00 |
224,00 |
| 6.00 |
VAN JUMPER IPU 4908 |
20,00 |
120,00 |
| 4.00 |
GOL IWK 6920 |
38,00 |
152,00 |
| 4.00 |
GOL IRX 6838 |
34,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓLEO
SPIN IUT 9996 VAN JUMPER IPU 4908 GOL IWK 6920 GOL IRX 6838 |
632,00 |
|
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| 26/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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632,00 |
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| 26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8221/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
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632,00 |
| TOTAL |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
