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Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8226	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER ENVELOPES IMPRESSO 19X25 CM	0,70	350,00
500.00	ENVELOPES IMPRESSO 25X35 CM	0,95	475,00
500.00	ENVELOPES IMPRESSO 31X41 CM	1,20	600,00
500.00	ENVELOPES IMPRESSO 37X47 CM	1,90	950,00
1000.00	JOGOS PRESCRIÇÃO MÉDICA 2 VIAS	0,38	380,00
5000.00	JOGOS RECEITUÁRIOS SIMPLES 2X50	0,16	800,00
3000.00	JOGOS DE RECEITUÁRIOS ESPECIAL 2 VIAS	0,25	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER ENVELOPES IMPRESSO 19X25 CM ENVELOPES IMPRESSO 25X35 CM ENVELOPES IMPRESSO 31X41 CM ENVELOPES IMPRESSO 37X47 CM JOGOS PRESCRIÇÃO MÉDICA 2 VIAS JOGOS RECEITUÁRIOS SIMPLES 2X50 JOGOS DE RECEITUÁRIOS ESPECIAL 2 VIAS	4.305,00
26/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		4.305,00
27/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8226/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			4.305,00
TOTAL		4.305,00	4.305,00	4.305,00
SALDO A PAGAR				0,00