Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AIRTON VALDOMIRO PASTORIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8229 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCOS NATALINOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCOS NATALINOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ |
900,00 |
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| 27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
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900,00 |
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| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2016
Airton Valdomiro Pastorio da Silva - 3748 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
