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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8230	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE CARREGADOR PORIGINAL PARA NOTEBOOK,TONNER,FONTE E MODEN CARREGADOR ORIGINAL ADLX 65 NDC3B NOTEBOOK	152,00	152,00
1.00	TONNER 85 A	94,00	94,00
1.00	FONTE ATX 300 VA 24 P	127,00	127,00
1.00	MODEN ROTEADOR 4 PORTA WIFI	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	PAGAMENTO DE CARREGADOR PORIGINAL PARA NOTEBOOK,TONNER,FONTE E MODEN CARREGADOR ORIGINAL ADLX 65 NDC3B NOTEBOOK TONNER 85 A FONTE ATX 300 VA 24 P MODEN ROTEADOR 4 PORTA WIFI	522,00
19/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		522,00
20/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8230/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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