| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO DE VALORES , DEVIDO AO EXCESSIVO AUMENTO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MERCADO.REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES CONTRATO 70/2014 | 28.940,00 | 28.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | ADITIVO DE VALORES , DEVIDO AO EXCESSIVO AUMENTO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MERCADO.REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES CONTRATO 70/2014 | 28.940,00 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 28.940,00 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2016 JANSEN MATTOSO E CIA LTDA ME - 3495 | 28.940,00 | ||
| TOTAL | 28.940,00 | 28.940,00 | 28.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
