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Exercício: 2016
Nome do Credor: EVERTON EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8236	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS USADOS NA ABERTURA DA SEMANA DO NATAL E NA VIRADA DO ANO. BATERIA MISTA 468 TIROS	210,00	3.150,00
12.00	BATERIA MISTA 180 TIROS	350,00	4.200,00
1.00	BATERIA 3600 TIROS	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS USADOS NA ABERTURA DA SEMANA DO NATAL E NA VIRADA DO ANO. BATERIA MISTA 468 TIROS BATERIA MISTA 180 TIROS BATERIA 3600 TIROS	7.900,00
16/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		7.900,00
20/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8236/2016 EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EIRELI ME - 12468			7.900,00
TOTAL		7.900,00	7.900,00	7.900,00
SALDO A PAGAR				0,00