Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE IRÃO PARTICIPAR NO DIA 17/12/2016 DA 6° ETAPA FINAL EM SANTIAGO-RS...................... - COXA E SOBRECOXA.............
6,29
62,90
5.00
- CARNE GALINHA(PEITO)..........
6,59
32,95
12.00
- SALSICHÃO.....................
9,49
113,88
1.00
- ÓLEO..........................
3,49
3,49
1.00
- CAFÉ(VIDRO GRANDE)............
13,49
13,49
3.00
- TEMPERO VERDE.................
1,99
5,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE IRÃO PARTICIPAR NO DIA 17/12/2016 DA 6° ETAPA FINAL EM SANTIAGO-RS...................... - COXA E SOBRECOXA............. - CARNE GALINHA(PEITO).......... - SALSICHÃO..................... - ÓLEO.......................... - CAFÉ(VIDRO GRANDE)............ - TEMPERO VERDE.................
232,68
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
232,68
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2016
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
232,68
TOTAL
232,68
232,68
232,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
