3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FLEXÍVEL DE FREIO.............
70,00
140,00
1.00
- FILTRO........................
60,00
60,00
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
90,00
90,00
1.00
- KIT DA EMBREAGEM..............
1.500,00
1.500,00
1.00
- MATERIAL DE LIMPEZA...........
20,00
20,00
1.00
- PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA..
170,00
170,00
1.00
- MANGUEIRA DE ÁGUA.............
60,00
60,00
1.00
- CORREIA DE ACESSÓRIOS.........
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FLEXÍVEL DE FREIO............. - FILTRO........................ - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - KIT DA EMBREAGEM.............. - MATERIAL DE LIMPEZA........... - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA.. - MANGUEIRA DE ÁGUA............. - CORREIA DE ACESSÓRIOS.........
2.110,00
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.110,00
26/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
2.110,00
TOTAL
2.110,00
2.110,00
2.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
