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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL....................... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES E PROTEÇÃO DE RAIOS ULTRA VIOLETA UVA/UVB..........................	18,92	18,92
2.00	- CADEADOS TIPO PADRÃO DE 35MM.	58,74	117,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL....................... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES E PROTEÇÃO DE RAIOS ULTRA VIOLETA UVA/UVB.......................... - CADEADOS TIPO PADRÃO DE 35MM.	136,40
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. CONFORME NF-e N° 9.600.662,DE 17/11/2015.		136,40
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			136,40
TOTAL		136,40	136,40	136,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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