Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILZADOS NA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NO DISTRITO DE JULIO BORGES........................... - BÓIA P/CAIXA'ÁGUA 25MM........
6,90
27,60
7.00
- CAIXA D'ÁGUA DE 500L..........
184,00
1.288,00
6.00
- FLANGE ³/4"...................
8,20
49,20
5.00
- TORNEIRA DE ¹/²"..............
3,00
15,00
21.00
- JOELHO SOLDÁVEL LISO 25MM.....
1,00
21,00
2.00
- JOELHO MISTO DE 25MM PARA ¹/²".............................
1,20
2,40
2.00
- CAIXA VEDA ROSCA GRANDE.......
3,90
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILZADOS NA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NO DISTRITO DE JULIO BORGES........................... - BÓIA P/CAIXA'ÁGUA 25MM........ - CAIXA D'ÁGUA DE 500L.......... - FLANGE ³/4"................... - TORNEIRA DE ¹/²".............. - JOELHO SOLDÁVEL LISO 25MM..... - JOELHO MISTO DE 25MM PARA ¹/²"............................. - CAIXA VEDA ROSCA GRANDE.......
1.411,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.411,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
1.411,00
TOTAL
1.411,00
1.411,00
1.411,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
