Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8269 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESF RURAL
TECIDO |
16,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TRAVESSEIRO |
25,00 |
25,00 |
| 50.00 |
ILHÓS |
1,00 |
50,00 |
| 2.00 |
RETRÓS |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESF RURAL
TECIDO TRAVESSEIRO ILHÓS RETRÓS |
159,00 |
|
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| 26/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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159,00 |
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| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2016
JOãO CARLOS STERTZ - 3650 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
