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Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8272	Data de lançamento:	20/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMEDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113 E 114. PREGÃO ELETRONICO 01/2016 DO CISA CFE. CONVÊNIO COMAJA/MUNICIPIO. PEDIDO Nº 03 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016........... - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CFME. DISCRIMINADO NO ANEXO I EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE................. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7584/2016 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA.	0,00	10.442,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMEDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113 E 114. PREGÃO ELETRONICO 01/2016 DO CISA CFE. CONVÊNIO COMAJA/MUNICIPIO. PEDIDO Nº 03 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016........... - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CFME. DISCRIMINADO NO ANEXO I EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE................. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7584/2016 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA.......................	10.442,30
20/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		151,80
20/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.390,64
23/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8272/2016 - CONFORME DANFE Nº28167 SÉRIE 1 (CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161202231696000192550010000281671000409240). CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			3.390,64
23/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8272/2016 - CONFORME DANFE Nº28170 SÉRIE 1(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161202231696000192550010000281701000409270). CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			151,80
11/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		5.887,69
12/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		351,50
18/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8272/2016 - CONFORME DANFE Nº28375 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			5.887,69
18/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8272/2016 - CONFORME DANFE Nº28.514 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			351,50
09/02/2017	ANULAÇÃO A PEDIDO DO SR. RODRIGO DA SEC.MUN.DA SAÚDE, CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS PRODUTOS EMPENHADOS.	-660,67
TOTAL		9.781,63	9.781,63	9.781,63
SALDO A PAGAR				0,00