| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 8275 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - PÉROLA PRETA 04MM............. | 47,88 | 95,76 |
| 2.00 | - PÉROLA DE 6MM................. | 52,88 | 105,76 |
| 2.00 | - PÉROLA DE 8MM................. | 52,88 | 105,76 |
| 2.00 | - PÉROLA DE 12MM................ | 52,88 | 105,76 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ VERMELHA.......... | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ PRETA............. | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ VERDE............. | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ AMARELA........... | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ AZUL.............. | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | - LINHA DE LÃ ROSA.............. | 9,98 | 49,90 |
| 10.00 | - FELTRO ESTAMPADO, ESTAMPAS VARIADAS......................... | 26,88 | 268,80 |
| 5.00 | - FELTRO LISO VERMELHO.......... | 26,88 | 134,40 |
| 5.00 | - FELTRO LISO COR DE PELE....... | 26,88 | 134,40 |
| 1.00 | - ROLO DE TERMO COLANTE DE 30M,............................. | 416,40 | 416,40 |
| 20.00 | - TECIDO 100% ALGODÃO , ESTAMPADOS/COM ESTAMPAS PEQUENAS, DE 20M........................... | 14,88 | 297,60 |
| 5.00 | - TECIDO LISO VERMELHO,100% ALGODÃO.......................... | 23,88 | 119,40 |
| 2.00 | - TECIDO LISO PRETO ,100% ALGODÃO.......................... | 23,88 | 47,76 |
| 2.00 | - TECIDO LISO VERDE,100% ALGODÃO.......................... | 23,88 | 47,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - PÉROLA PRETA 04MM............. - PÉROLA DE 6MM................. - PÉROLA DE 8MM................. - PÉROLA DE 12MM................ - LINHA DE LÃ VERMELHA.......... - LINHA DE LÃ PRETA............. - LINHA DE LÃ VERDE............. - LINHA DE LÃ AMARELA........... - LINHA DE LÃ AZUL.............. - LINHA DE LÃ ROSA.............. - FELTRO ESTAMPADO, ESTAMPAS VARIADAS......................... - FELTRO LISO VERMELHO.......... - FELTRO LISO COR DE PELE....... - ROLO DE TERMO COLANTE DE 30M,............................. - TECIDO 100% ALGODÃO , ESTAMPADOS/COM ESTAMPAS PEQUENAS, DE 20M........................... - TECIDO LISO VERMELHO,100% ALGODÃO.......................... - TECIDO LISO PRETO ,100% ALGODÃO.......................... - TECIDO LISO VERDE,100% ALGODÃO.......................... | 2.178,96 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 2.178,96 | ||
| 23/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2016 ZELA NEU - 11341 | 2.178,96 | ||
| TOTAL | 2.178,96 | 2.178,96 | 2.178,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
