Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - VIDRO DE VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE DE 100ml...............
26,88
268,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - VIDRO DE VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE DE 100ml...............
268,80
22/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
268,80
23/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2016
ZELA NEU - 11341
268,80
TOTAL
268,80
268,80
268,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
