Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO INDUSTRIAL....................... - TIJOLOS MACIÇOS..............
0,45
112,50
1.00
- AREIÃO.......................
120,00
120,00
1.00
- BRITA........................
99,00
99,00
2.00
- SACOS DE CIMENTO.............
29,00
58,00
1.00
- LITRO ALVENARITE.............
3,50
3,50
1.00
- BARRA DE FERRO DE 04MM.......
6,00
6,00
0.50
- ARAME QUEIMADO N°18..........
16,00
8,00
1.00
- RIPA DE 07MM.................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO INDUSTRIAL....................... - TIJOLOS MACIÇOS.............. - AREIÃO....................... - BRITA........................ - SACOS DE CIMENTO............. - LITRO ALVENARITE............. - BARRA DE FERRO DE 04MM....... - ARAME QUEIMADO N°18.......... - RIPA DE 07MM.................
414,00
12/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES.
414,00
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
