Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8280 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
SABÃO EM PÓ DE 1 KG |
11,90 |
47,60 |
| 4.00 |
Q BOA 2 LITROS |
6,20 |
24,80 |
| 4.00 |
DESINFETANTE 2 LITROS |
7,90 |
31,60 |
| 4.00 |
VASSOURAS |
10,90 |
43,60 |
| 4.00 |
BALDES GRANDES |
16,90 |
67,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
SABÃO EM PÓ DE 1 KG Q BOA 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS VASSOURAS BALDES GRANDES |
215,20 |
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| 26/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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215,20 |
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| 26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393 |
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215,20 |
| TOTAL |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
