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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FINALIDADE:UTILIZAR ESTE MATERIAL NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ -CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO..	4,96	496,00
1.00	-CAIXA COMANDO COM CONTACTORA CW32 COM DISJUNTOR DE 25A........	483,80	483,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	FINALIDADE:UTILIZAR ESTE MATERIAL NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ -CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO.. -CAIXA COMANDO COM CONTACTORA CW32 COM DISJUNTOR DE 25A........	979,80
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF-e N° 8.837.517, DE 27/08/2015.		979,80
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			979,80
TOTAL		979,80	979,80	979,80
SALDO A PAGAR				0,00