Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8292 |
Data de lançamento: |
21/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CERTIFICADOS COLORIDO ........ |
3,50 |
350,00 |
| 6.00 |
- CARIMBOS AUTOMÁTICO........... |
35,00 |
210,00 |
| 220.00 |
- CARTÃO C/ENVELOPE............. |
1,70 |
374,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CERTIFICADOS COLORIDO ........ - CARIMBOS AUTOMÁTICO........... - CARTÃO C/ENVELOPE............. |
934,00 |
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| 27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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934,00 |
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| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8292/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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934,00 |
| TOTAL |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
