Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PLACAS 3M X 1M................
360,00
1.440,00
2.00
- PLACAS 30X40CM................
50,00
100,00
3.00
- BANNERS 1 X 1,20M.............
130,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PLACAS 3M X 1M................ - PLACAS 30X40CM................ - BANNERS 1 X 1,20M.............
1.930,00
27/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.930,00
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.930,00
TOTAL
1.930,00
1.930,00
1.930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
